| COMPROMISO No. 7 | |||||||
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CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES EN VENTANILLA CON LA NORMA ISO 37001. |
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| Nuevo | X | En curso | |||||
| Tema |
Servicios Públicos |
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| Fecha de inicio | 22 de Agosto 2019 | ||||||
| Fecha de conclusión | 21 de Agosto 2020 | ||||||
| Institución responsable |
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
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| Nombre de la persona responsable |
Lic. Melina Ramos Muñoz |
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| Puesto | Director | ||||||
| Área o Departamento | Transparencia | ||||||
| Correo electrónico | lic.ramosmm@gmail.com | ||||||
| Teléfono | 32834400 | Extensión | 1012 | ||||
| Otros actores involucrados | Gobierno | ||||||
| Sociedad civil, iniciativa privada, grupos de trabajo, academia, etc. |
Comité de seguimiento:
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| Problema/tema que se va a abordar (se pretende resolver) |
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| Objetivo principal |
Disminuir los actos de soborno en las ventanillas de trámites de la dirección de catastro con la norma ISO 370001. |
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| Breve descripción del compromiso (máximo 280 caracteres) |
Garantizamos el cumplimiento del compromiso de certificación de las ventanillas de trámites de Catastro mediante la norma 370001 y la participación de la ciudadanía en un comité antisoborno en el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, como forma para disminuir el soborno. |
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Descripción de cómo este compromiso es relevante para avanzar los valores de la OGP:
1. Acceso a la información 2. Rendición de cuentas 3. Participación ciudadana 4. Tecnología e innovación para la apertura |
El proceso de certificación requiere de la participación de la ciudadanía en la conformación de un comité social para verificar la evaluación y la auditoria de ISO en la dirección de castro, además de ser a quienes se les rindan cuentas de los avances de la aplicación de la norma 370001, así como la reforma al código de ética y la difusión del catálogo de trámites del Gobierno de Tlajomulco. |
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Descripción de cómo este compromiso es relevante en el combate a la corrupción: (Señalar los elementos considerados para la evidencia de medición de impacto alcanzado) |
La aplicación del ISO 37001 y la participación del comité social harán un diagnóstico de la situación actual los trámites en ventanilla de Catastro y su mejora durante el proceso certificación.
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| No. | Metas verificables para el cumplimiento del compromiso (Acciones) | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsable | Área o Departamento | Correo electrónico | Indicador | Entregables |
| 1 |
Capacitación de funcionarios públicos y comité de seguimiento en materia de Gobierno Abierto. |
26/09/19 |
11/10/19 |
Melina Ramos Muñoz |
Dirección de Transparencia |
Lic.ramosmm@gmail.com |
Porcentaje de personal capacitado entre el personal relacionado en atención al ciudadano (90%). |
Convocatoria. Listas de asistencia. Material presentado. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta). |
| 2 |
Elaboración de diagnóstico junto al comité de seguimiento de Gobierno Abierto y difusión de la norma 37001 |
15/10/19 |
30/11/19 |
Héctor Guillermo Aguayo Hernández |
Dirección General de Innovación Gubernamental |
hectoraguayogdl@gmail.com |
Diagnóstico realizado |
Un documento sobre el diagnóstico. |
| 3 |
Convocatoria para integrar el comité antisoborno y corrupción municipal
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30/11/19 |
15/01/20 |
Melina Ramos Muñoz |
Dirección de Transparencia |
lic.ramosmm@gmail.com |
Acta de integración |
Acta de integración |
| 4 |
Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento. |
15/01/20 |
01/02/20 |
Omar Palafox Saenz |
Ciudadano |
palafox0106@hotmail.com |
1 sesión Observaciones y aportaciones |
Convocatoria Lista de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Minuta |
| 5 |
Mesa de trabajo junto al comité antisoborno para la implementación del proceso de certificación ISO 37001 en las ventanillas de trámites |
01/02/20 |
30/03/20 |
Héctor Guillermo Aguayo Hernández |
Dirección General de Innovación Gubernamental |
hectoraguayogdl@gmail.com |
1 sesión Observación y aportaciones. |
Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta). |
| 6 |
Revisión del catálogo de trámites y servicios municipal para iniciar su proceso de simplificación
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01/04/20 |
15/05/20 |
Héctor Guillermo Aguayo Hernández |
Dirección General de Innovación Gubernamental |
hectoraguayogdl@gmail.com |
2 sesiones Observación y aportaciones. |
Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta). |
| 7 |
Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento.
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15/01/20 |
01/02/20 |
Omar Palafox Saenz |
Ciudadano |
palafox0106@hotmail.com |
1 sesión Observaciones y aportaciones |
Convocatoria Lista de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Minuta |
| 8 |
Auditoria de Certificación ISO 37001
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01/07/20 |
22/07/20 |
Lic. Melina Ramos Muñoz |
Director de Transparencia |
lic.ramosmm@gmailcom |
Certificado |
Certificado |
| 9 |
Sesión de seguimiento para dar a conocer el resultado de la auditoría y el estado de los procesos después de la certificación en conjunto con el Comité de seguimiento
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01/07/20 |
15/08/20 |
Lic. Melina Ramos Muñoz |
Dirección de Transparencia | Lic.ramosmm@gmail.com |
Sesiones trimestrales |
Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta). |