Compromiso_7 | Micrositios ITEI

FECHA DEL COMPROMISO

⌊ 22 de agosto de 2019 – 22 de agosto 2020

NUEVO O EN CURSO

⌊ En curso

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

⌊ Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

PERSONA RESPONSABLE

⌊ Lic. Melina Ramos Muñoz

PUESTO / DEPARTAMENTO

⌊ Directora Transparencia

CORREO ELECTRÓNICO

lic.ramosmm@gmail.com

TELÉFONO

32834400
ext. 1012

CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES EN VENTANILLA CON LA NORMA ISO 37001

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

• Omar Palafox Saenz (Coordinador)

• Paul Alcantar Arteaga ITESO

PROBLEMA QUE SE QUIERE RESOLVER

• Sobornos en ventanilla de tramites.

• Desconfianza de la ciudadanía en el sistema gubernamental, en este caso, en sus procesos ante ventanilla.

• Poca claridad de los pasos a seguir desde la solicitud hasta el término de un trámite.

• Articulación de una política municipal anticorrupción desde el mecanismo de Gobierno Abierto y los sistemas de gestión de calidad.

OBJETIVOS PRINCIPALES

Disminuir los actos de soborno en las ventanillas de trámites de la dirección de catastro con la norma ISO 370001.

DESCRIPCIÓN

Garantizamos el cumplimiento del compromiso de certificación de las ventanillas de trámites de Catastro mediante la norma 370001 y la participación de la ciudadanía en un comité antisoborno en el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, como forma para disminuir el soborno.

ACCIONES VERIFICABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

ACCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	ENTREGABLES
Capacitación de funcionarios públicos y comité de seguimiento en materia de Gobierno Abierto.	26/09/19 – 11/10/19		– Convocatoria 26 de Sept 2019 – Convocatoria 8 de Octubre 2019 – Lista de asistencia 26 de Sept – Lista de asistencia 8 de Oct – Material presentado 26 de Sept – Material presentado 8 de Oct – Memoria fotográfica (26 de Sept) – Memoria fotográfica / audiovisual (8 de Oct) – Constancia (minuta) 26 Sept – Constancia (minuta) 8 Oct
Elaboración de diagnóstico junto al comité de seguimiento de Gobierno Abierto y difusión de la norma 37001.	15/10/19 – 30/11/19		Un documento sobre el diagnóstico
Convocatoria para integrar el comité antisoborno y corrupción municipal.	30/11/19 – 15/01/20		Acta de integración
Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento.	15/01/20 – 01/02/20		Convocatoria Lista de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Minuta
Mesa de trabajo junto al comité antisoborno para la implementación del proceso de certificación ISO 37001 en las ventanillas de trámites.	01/02/20 – 30/03/20		Nota: Acción con prorroga derivado a la pandemia del Coronavirus COVID-19 Convocatoria Listas de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Constancia (minuta)
Revisión del catálogo de trámites y servicios municipal para iniciar su proceso de simplificación.	01/04/20 – 15/05/20		Nota: Acción con prorroga derivado a la pandemia del Coronavirus COVID-19 Convocatoria Listas de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Constancia (minuta)
Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento.	01/07/20 – 31/07/20		Convocatoria Listas de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Minuta
Auditoria de Certificación ISO 37001.	01/07/20 – 22/07/20		Certificado Pendiente certificación externa
Sesión de seguimiento para dar a conocer el resultado de la auditoría y el estado de los procesos después de la certificación en conjunto con el Comité de Seguimiento.	01/07/20 – 15/08/20		Convocatoria Listas de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Constancia (minuta)

* Una vez ejecutadas las acciones, pasan por un proceso de revisión y validación de la Sociedad Civil a cargo del Comité de Seguimiento del Compromiso.

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